金华市环保局2019年部门预算公开信息

一、金华市环保局概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家环境保护的方针、政策、法律、法规，协调有关部门制订本市与环境保护相关的经济、技术 、资源配置和产业政策，并贯彻执行。
    2.编制本市环境保护规划和计划，参与制订本市经济社会发展中长期规划和年度计划、国土开发整治规划、 区域经济开发规划、产业发展规划以及资源节约和综合利用规划，参与审核本市城市总体规划和开发区、城区改造中环境保护内容；管理本市环境统计和环境信息工作；发布市级环境公报。
    3.监督实施国家环境保护有关标准、技术规范。
    4.监督管理本市废水、废气、固体废弃物、恶臭气体、放射性物质、有毒化学品以及噪声、振动、电磁波辐射等污染物、污染源的防治工作；监督执行国家公开禁止（或严格限制）建设的重污染项目名录和有毒化学品优先控制名录，负责本市化学品环境管理工作；受市政府委托，参与处理涉及市外环境污染纠纷，协调本市地域间环境污染纠纷，对本市重大污染事故和生态破坏事件进行调查处理。
    5.管理本市自然生态环境保护工作。协调并监督检查本市自然保护区、生物多样性保护、野生动植物及珍稀危物保护工作；协调、指导、督促本市生态建设和生态市建设的调研、宣传、信息报送工作；负责省、国家级自然保护区的申报和市、县级自然保护区的审查工作；监督本市对生态环境有影响的资源开发活动。
    6.负责本市排污申报登记与排污许可证、排污收费、环境影响评价、"三同时"（同时设计、同时施工、同时投产）、污染限制治理等环境管理制度的实施；审批本市限额内开发建设项目、技术改造项目和区域开发建设项目的环境影响报告书。
    7.负责本市环境保护目标责任制和城市环境综合整治定量考核的组织协调工作，对流域水污染防治、城市机动车尾气、城市建设扬尘、城市油烟等污染实施统一监督管理。
    8.负责组织本市环境保护科研工作。制订组织实施市区环境保护科技发展规划；组织申报国家和地方重大环境保护课题，管理本市环境科技成果和环境保护新技术、新工艺的引进工作。
    9.管理本市环境监测工作，监督执行环境监测制度，管理、指导本市环境监测网络的建设和环境监测站的质量认证和技术认证工作。
    10.指导本市环境保护宣传教育工作。负责本市环境保护队伍的建设工作，组织本市环境保护系统在职人员岗位培训；管理市本级环境保护系统劳动工资工作。
    11.协同有关部门管理本市环保建设项目的对外合作和外资引进工作。
    12.承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，金华市环保局部门预算包括：局本级预算，下属环保局婺城分局、环保局金东分局、环保局经济技术开发区分局、市环境监察支队、市固体废物管理中心、市环境监测中心站、市环境监控中心、市机动车排气污染防治管理中心、市排污权储备交易中心、市环境应急与事故调查中心和市环境科学研究院预算。

二、金华市环保局2019年部门预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市环保局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理的资金、上年结转；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。金华市环保局2019年收支总预算7087.1万元。

（二）收入预算情况说明

金华市环保局2019年收入预算7087.1万元，其中：一般公共预算拨款收入6560.8万元，占92.6%；财政专户管理的资金384.8万元，占5.4%；上年结转141.5万元，占2 %。

（三）支出预算情况说明

金华市环保局2019年支出预算7087.1万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出17.8万元、科学技术支出10万元、社会保障和就业支出387.7万元、卫生健康支出128.1万元、节能环保支出6229.7万元、住房保障支出313.8万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3264.1万元，占46.1%；日常公用支出457.2万元，占6.5%；项目支出3365.9万元，占47.4%。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市环保局2019年财政拨款收支总预算6560.8万元。收入包括：一般公共预算6560.8万元、政府性基金0万元；支出包括：教育支出16.8万元、社会保障和就业支出378.4万元、卫生健康支出124.9万元、节能环保支出5734.7万元、住房保障支出305.9万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

金华市环保局2019年一般公共预算当年拨款6560.8万元，比2018年执行数减少933.9万元，主要是污水处理金华标准奖补项目预算比上年减少395万元，金华市机动车遥感监测平台项目预算比上年减少368.5万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出16.8万元，占0.3%；社会保障和就业支出378.4万元，占5.8%；卫生健康支出124.9万元，占1.9%，节能环保支出5734.7万元，占87.4%，住房保障支出305.9万元，占4.6%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）16.8万元，主要用于单位人员业务培训的支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）7.1万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）263万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）105.2万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）3.1万元，主要用于未单独设置项级科目的其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）54.4万元, 主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。
    （7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）70.5万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

（8）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（环境保护管理事务）（项）639.8万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（9）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（环境保护管理事务）（项）事务517.5万元，主要用于生态环保工作经费的支出、专项业务技术评估、长江经济带战略环评"三线一单"编制工作、市蓝天办专项工作经费等支出。

（10）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）20.8万元，主要用于环境影响评审及排污许可证核发工作。

（11）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）70.4万元，主要用于环评报告技术评估、环境综合治理等。

（12）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）事务7.2万元，主要用于遥感监测车运行费用支出。

（13）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）365万元，主要用于重污染天气应急预案编制、机动车遥感监测平台项目及机动车排气污染防治管理中心各项支出等。

（14）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）500万元，主要用于“金华标准”奖补资金。

（15）节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）221.3万元，主要用于固体废物全过程管理平台运行维护及固体废物管理中心支出。

（16）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）198万元，主要用于污染源普查工作及应急物资库建设支出。

（17）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）550万元，主要用于污染环境案件环境损害鉴定及区生态环境治理工作支出。

（18）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）1784.6万元, 主要用于市区污染源自动监控系统运行维护补助、环境自动监测系统运行维护、监督性监测运行维护、实验室运行维护、环境监控中心平台运行维护及局属事业单位基本支出等。

（19）节能环保支出（类）污染减排（款） 生态环境执法监察（项）806.9万元, 主要用于局属环境监察及应急事故调查部门的支出。

（20）节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）8.84万元，主要用于排污权回购资金、机动车排气检测管理系统运行维护等支出。

（21）节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）9.3万元，主要用于排污权有偿使用综合管理支出。

（22）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）35万元，主要用于监测站环境自动监测系统运行维护支出。

（23）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）305.9万元,主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）一般公共预算基本支出情况说明

金华市环保局2019年一般公共预算基本支出3621.9万元，其中：

人员经费3184.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费437.4万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算支出情况说明

金华市环保局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市环保局2019年一般公共预算“三公”经费预算数为47.6万元，比2018年执行数减少6.9万元，下降12.7%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算5.8万元，2018年无因公出国（境）费用，增长100%。主要用于下属预算单位人员参加技术培训的国际旅费、住宿费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是下属预算单位人员根据省厅安排参加技术培训。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算11.3万元，比上年执行数增长8.1%。主要用于接待上级部门、其他地市、县市及相关业务部门单位来人督察检查、调研、交流等支出。增加的主要原因是上级部门来金接待较往年多。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算30.5万元，比上年执行数下降8%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出30.5万元，主要用于开展工作所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是局本级公务用车运行维护费减少。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年金华市环保局本级、环保局婺城分局、环保局金东分局等三家行政单位以及市环境监察支队、市固体废物管理中心等两家参公事业单位机关运行经费财政拨款预算245.4万元，比2018年预算减少8.29万元，下降3.3%，主要是因人员退休及调出。

2.政府采购情况

2019年金华市环保局所属各预算单位采购预算总额1354万元，其中：政府采购货物预算174万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1180万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，金华市环保局所属各预算单位共有车辆15辆，其中，一般公务用车4辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车2辆，其他用车6辆、其他用车主要是监测业务用车。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。 

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

1.总体情况。2019年金华市环保局通用类和专用类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2938.9万元。

2.重点项目情况;

其中“金华标准奖补资金”项目：2019年度安排预算500万元，该项目主要为了提高市区污水处理厂管理水平和运行效率，充分发挥污水集中处理设施在消减污梁、改善水质方面的重要作用，对市区4座污水处理厂全面执行"金华标准"，执行相应奖惩规定，达到大幅度减少氨氮、总磷污染物排放量的目标。

其中“金华市区污染源自动监控系统运行维护补助”项目：2019年度安排预算282万元，该项目主要是按文件要求，补助2019年金华市区已建污染源自动监控系统相关企业的运行维护费用。项目的实施能进一步完善市区污染源自动监控系统运维工作监管体系，督促运维工作制度化、标准化、规范化、常态化，提高企业开展污染源自动监控运维工作的自觉性、主动性和积极性，确保2019年污染源自动监控系统正常、稳定运行，切实发挥系统功用。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户管理的资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户管理的资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入）。

4.单位结余：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的一般结余、事业基金、专用基金和专项结余等弥补本年收支缺口的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

9.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映未单独设置项级科目的其他用于科学技术普及方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映未单独设置项级科目的其他用于行政事业单位离退休方面的支出

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（环境保护管理事务）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（环境保护管理事务）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）：反映生态环境部门经法律法规设定和经国务院批准的行政许可管理支出，如建设项目环境影响评价审批、排污许可、危险废物经营许可等行政许可管理及相关技术支持等方面的支出。

19.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出：反映未单独设置项级科目的其他用于环境保护管理事务方面的支出。

20节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：反映未单独设置项级科目的其他用于环境监测与监察方面的支出。

21.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

22. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

23.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

24.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映未单独设置项级科目的其他用于污染防治方面的支出。

25.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

26.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

27.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：反映生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

28.节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）：反映用减排专项资金安排的支出。

29.节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）：反映未单独设置项级科目的其他用于污染减排方面的支出。

30.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映未单独设置项级科目的其他用于节能环保方面的支出。

31________________________________________________________________________________________________________________________________32.9.09环保局金东分局、事业单位）开支的离退休人员____________________________________________________________________________________________________3131.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

金华市生态环境局

                              2019年3月22日

附件1：2019年预算公开表.xls